漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) 2021年度部門預(yù)算公開說明 目 錄
第一部分 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)概況 （一）主要職能 （二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 (三) 人員構(gòu)成情況 第二部分 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年度部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋 附件：漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年度部門預(yù)算表 1、部門收支總體情況表 2、部門收入總體情況表 3、部門支出總體情況表 4、財(cái)政撥款收支總體情況表 5、一般公共預(yù)算支出情況表 6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表 7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8、政府性基金預(yù)算支出情況表 9、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表 第一部分 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)概況 一、漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)主要職責(zé) 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)主要職責(zé)實(shí)施高中學(xué)歷教育，開展教學(xué)研究，探索教育改革，促進(jìn)中等教育發(fā)展。 二、漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)部門預(yù)算構(gòu)成為單位本級，無下屬單位。 三、人員構(gòu)成情況 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)共有在職職工236人，離退休人員 122人（其中離休2人、退休 120人）。 第二部分 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年度部門預(yù)算 情況說明 2021年部門預(yù)算主要任務(wù)是： 1、按照預(yù)算編制口徑，全面、準(zhǔn)確編制基本支出； 2、結(jié)合往年數(shù)據(jù)和實(shí)際情況，合理編制收入計(jì)劃； 3、根據(jù)單位運(yùn)行和發(fā)展需要，量入為出，合理編制項(xiàng)目支出； 4、合理確定項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)和整體績效目標(biāo)。 一、收入支出預(yù)算總體情況說明 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年收入總計(jì)5345.49萬元，支出總計(jì)5345.49萬元，與2020年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加434.44 萬元，增長8.85 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加：一是由市級文明單位升級為省級文明單位，文明單位獎(jiǎng)?lì)A(yù)算增加；二是新增了全國文明城市獎(jiǎng)?lì)A(yù)算。 二、收入預(yù)算總體情況說明 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年收入合計(jì)5345.49萬元，其中：2020年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)204.54萬元，財(cái)政撥款收入4484.45萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0 萬元、專項(xiàng)收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0 萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入206.5萬元，政府性基金收入 0萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0萬元，中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付 0 萬元，財(cái)政專戶管理的收入 445 萬元，其他收入5萬元。 三、支出預(yù)算總體情況說明 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年支出合計(jì)5345.49萬元，其中：基本支出4523.33萬元，占84.62%；項(xiàng)目支出822.16萬元，占 15.38 %。 四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4690.95萬元，與
2020年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加525.67萬元，增長12.62%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加：一是由市級文明單位升級為省級文明單位，文明單位獎(jiǎng)?lì)A(yù)算增加；二是新增了全國文明城市獎(jiǎng)?lì)A(yù)算。政府性基金收支預(yù)算為0萬元，無變化，主要原因是無政府性基金預(yù)算。 五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4690.95萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育 (類) 支出3655.55萬元，占77.93 %；科學(xué)技術(shù)(類) 支出 0萬元，占 0 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出602.56萬元，占12.85%；衛(wèi)生健康（類）支出119.78萬元，占2.55 %；節(jié)能環(huán)保(類) 支出0萬元，占 0 %；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0 %，交通運(yùn)輸(類) 支出0萬元，占0 %；住房保障（類）支出313.07萬元，占6.67 %；其他（類）支出0萬元，占 0
%。 六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明 按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我部門《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。 七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2021年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 我部門2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 我部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.9萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 0.05萬元。主要原因是：根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，我部門采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的工作作風(fēng)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。 具體支出情況如下： （一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2020年持平，主要原因：無因公出國（境）事項(xiàng)。 （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2020年持平，主要原因：無購買公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2020年持平，主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車支出。 （三）公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年減少
0.05萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。 十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)為事業(yè)單位，2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。 （二）政府采購支出情況 2021年政府采購預(yù)算安排424.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算252.75萬元、政府采購工程預(yù)算171.79萬元。 （三）政府購買服務(wù)支出情況 2021年政府購買服務(wù)預(yù)算安排 90.5萬元。 （四）績效目標(biāo)設(shè)置情況 2021年，漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目均按照要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。 （五）國有資產(chǎn)占有情況 2020年期末，我部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車 1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備
0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。 （六）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況 2021年，我部門無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金。 第三部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 附件： 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021 年度部門預(yù)算表 1、部門收支總體情況表 2、部門收入總體情況表 3、部門支出總體情況表 4、財(cái)政撥款收支總體情況表 5、一般公共預(yù)算支出情況表 6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表 7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8、政府性基金預(yù)算支出情況表 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021預(yù)算公開表（1-8表）.pdf 9、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表 漯河實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)2021項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)匯總表.pdf |
